滎經縣婦幼保健計劃生育服務中心關于2019年部門預算編制的說明

日期: 2019-04-15 來源: 縣衛生健康局
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索 引 號 008882431/2019-00121 主題分類 預決算及“三公”經費
發布機構 縣衛生健康局 發文日期 2019-04-15
文  號 主 題 分 類 預決算及“三公”經費

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

滎經縣婦幼保健計劃生育服務中心是一所全民所有制公益性事業單位,為非盈利性單位。主要承擔全縣鄉村級婦幼衛生指導、培訓、教學工作;承擔全縣國家婦幼保健衛生服務項目培訓、宣傳督導、具體實施、免費技術服務、免費孕前優生健康檢查、優生指導、免費發放避孕藥具、信息咨詢服務等工作。

(二)重點工作

1、切實履行公共衛生職責,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。

2、受衛生行政部門委托對本縣各級各類醫療衛生機構開展的婦幼衛生服務進行督導和考核。

3、農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷項目,負責項目的日常管理及制定工作制度落實和督導、項目宣傳、人員培訓、信息采集和匯總。

4、預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播項目:負責項目工作實施方案和工作制度的落實、日常工作督導考核、人員培訓、工作隨訪、項目資金的管理、信息的采集、匯總和上報。

5、新生兒疾病篩查項目工作:負責項目工作的信息采集和匯總、人員培訓和技術指導。

6、受縣衛生行政部門委托,承擔全縣出生醫學證明的信息審核、管理和技術支持。

7、自愿免費婚前醫學檢查,對符合條件的新婚夫婦提供免費體檢及婚前保健、優生優育知識宣教,對檢查結果異常的群眾提供醫學知識咨詢及相關醫學建議。

8、負責本縣孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。

9、開展兒童保健服務,對托幼機構在校幼兒和老師體檢、中小學生體檢。重點加強兒童生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。

10、承擔全縣孕產婦健康保健、免費計劃生育手術服務,開展全縣已婚婦女免費三查:查病、查環、查孕服務。

11、免費孕前優生健康檢查。

12、開展全縣免費發放避孕藥具服務。

13、開展農村婦女“兩癌”檢查項目。

二、機構設置情況

本單位上級主管部門為滎經縣衛生健康局,無下屬單位,本單位內設10個科室,現有在職人員40人,退休21人(其中3人為大集體退休職工納入其他人員管理),農村遺屬人員1人。

三、收支預算總體情況及增減變化說明

2019年本單位收入預算總額為446.95萬元(其中:當年財政撥款收入446.95萬元),較2018年部門預算收入總數406.87萬元,增加9.85%。2019年部門預算支出總數446.95萬元,較2018年部門預算支出總數406.87萬元,增加9.85%。

四、機關運行經費及安排情況

本單位2019年一般公共預算基本支出434.45萬元,其中:
   人員經費422.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資;機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費(職工基本醫療保險繳費、失業、工傷、生育等)、住房公積金、其他工資福利支出、社會福利和救助、離退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經費11.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

本單位2019年一般公共預算項目支出12.5萬元,其中:

免費婚前醫學健康檢查6.6萬元。

免費孕前優生健康檢查5.9萬元。
五、政府采購安排情況

本單位2019年安排政府采購預算0萬元,本年度未安排政府采購預算。

六、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:公務用車運行維護費0萬元、未安排公務用車購置費)。

(一)因公出國(境)經費

2019年本單位因公出國(境)預算安排0萬元,與2018年比無變化,主要原因為2019年本單位無因公出國(境)預算安排。

(二)公務用車購置及運行維護費

2019年本單位公務車運行與維護預算安排0萬元,與2018年比無變化,主要原因為2019年本單位無本單位公務車運行與維護預算安排。

 

(三)公務接待費

2019年本單位公務接待費預算安排0萬元,與2018年比無變化,主要原因為2019年本單位無公務接待費預算安排。

七、其他重要事項的情況說明

(一)本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(二)本單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,婦幼保健計劃生育服務中心共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套)。

2019年預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入。

4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 反映機關及直屬單位機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  歸口管理的行政單位離退休(項): 指機關及下屬事業單位離退休人員支出。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):指機關及下屬事業單位繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助資金。

9.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項):反映項目以外其他用于衛生健康支出管理事務方面的支出。

10.衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項):反映衛生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。

11.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):反映基本公共衛生服務支出。

12.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):反映重大疾病控制等重大公共衛生服務項目的支出。

13.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項): 反映計劃生育服務支出。

14.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項): 反映計劃生育服務支出

15.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項): 反映其他用于計劃生育方面的支出。

16.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款): 反映其他用于衛生健康方面的支出。

17.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款): 反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

18.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指機關及下屬事業單位按標準繳納的住房公積金。

19.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 


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